Empresa alimenticia busca Analista de Cuentas por Cobrar para su planta en Pilar. Se requiere título universitario en Administración de Empresas (o próximo a graduarse), experiencia mínima de 3 años en el puesto, manejo de paquete Office y software de gestión (Bejerman o similar).
Si tenés experiencia en cuentas por cobrar y buscás un rol clave en una empresa alimenticia de Pilar, esta es tu oportunidad. Podrás gestionar la cartera de clientes y optimizar saldos, sumando valor a la compañía.
Descripción del puesto
Para Empresa Alimenticia de Parque Industrial Pilar No orientamos a un Lic. En Administración de Empresas ó próximo a graduarse, género indistinto, edad entre 25 a 40 años, con una experiencia mínima de 3 años, en el puesto Función principal del puesto: Analizar, controlar, gestionar y mantener actualizadas las cuentas por cobrar de la Compañia manteniendo una comunicación fluida con tesorería y área comercial Tareas específicas del puesto: Armar hojas de ruta de cobranzas según los clientes de la compañía, administrando la cartera para cadetería / mensajería. Recibir e ingresar los valores. Autorización de NPs y gestión de límites de crédito Realizar los pedidos de referencias comerciales y análisis de situación financiera de clientes Dar seguimiento y analizar las cuentas corrientes de todos los canales comerciales (Mayoristas Nacionales, Cadenas, Representantes, canal tradicional, tienda, etc) Ingresar a los distintos portales de los clientes para verificar los pagos, ND, NC. Analizar el estado de mora en cada uno de los canales comerciales, con la finalidad de optimizar los saldos de libre disponibilidad Generación de reportes semanales y mensuales e indicadores de gestión de las cuentas corrientes comerciales. Muy buen manejo de paquete office, Bejerman o software de gestión similares. Resida zonas aledañas al Parque Industrial de Pilar Días y horarios de trabajo: lunes a viernes de 8.00 a 17.00 Los interesados postularse adjuntando CV con foto, completo y actualizado a la fecha
Responsabilidades
- Analizar, controlar, gestionar y mantener actualizadas las cuentas por cobrar.
- Armar hojas de ruta de cobranzas y administrar la cartera para cadetería.
- Recibir e ingresar valores.
- Autorizar Notas de Pago (NPs) y gestionar límites de crédito.
- Realizar pedidos de referencias comerciales y análisis de situación financiera de clientes.
- Dar seguimiento y analizar las cuentas corrientes de todos los canales comerciales.
- Ingresar a portales de clientes para verificar pagos, Notas de Débito (ND) y Notas de Crédito (NC).
- Analizar el estado de mora para optimizar saldos de libre disponibilidad.
- Generar reportes semanales y mensuales e indicadores de gestión.