Analista de Cuentas por Pagar
Galileo Financial Technologies busca un Analista de Cuentas por Pagar para su equipo de Finanzas en Argentina. La posición es híbrida, con un día de asistencia semanal a la oficina en Buenos Aires. Se requiere experiencia en el proceso de cuentas por pagar, manejo de ERPs, Excel avanzado y nivel avanzado de inglés.
Si tenés experiencia en Cuentas por Pagar y querés sumarte a una fintech líder con modalidad híbrida, esta es tu oportunidad. Ideal para quienes buscan desarrollarse en un ambiente colaborativo y con impacto.
Descripción del puesto
Galileo es una compañía de tecnología financiera que provee productos y servicios de software innovadores y revolucionarios que potencian a algunas de las Fintechs más grandes del mundo. Somos los únicos innovadores en pagos que aplican capacidades de tecnología e ingeniería para empoderar a las Fintechs e instituciones financieras a desatar su máxima creatividad para alcanzar sus metas más inspiradas. Galileo lidera su industria con un fraude superior, seguridad, análisis de toma de decisiones y funcionalidad de cumplimiento normativo, combinado con programas personalizados, receptivos y flexibles para acelerar el éxito de todas las compañías de pagos y resolver los desafíos de pagos del mañana, hoy. Contratamos empleados enérgicos y creativos, brindándoles la oportunidad de sobresalir en sus carreras y marcar la diferencia para nuestros clientes. Conoce más sobre nosotros y por qué trabajamos aquí en https://www.galileo-ft.com/working-at-galileo. El Rol: Buscamos un Analista de Cuentas por Pagar para unirse a nuestro equipo de Finanzas en Argentina. Este rol es responsable de dar soporte al proceso de cuentas por pagar de principio a fin, asegurando el procesamiento oportuno y preciso de facturas, pagos a proveedores y reembolsos de gastos, manteniendo el cumplimiento de las políticas de la compañía y las regulaciones locales. El candidato ideal es altamente organizado, detallista y se desenvuelve en un entorno de ritmo rápido, colaborando con stakeholders internos y proveedores para asegurar operaciones financieras eficientes. Este rol requiere disponibilidad para asistir a nuestras oficinas una vez por semana. Tareas principales: - Crear, revisar y procesar facturas de proveedores de manera precisa y oportuna. - Verificar los detalles de las facturas contra órdenes de compra y documentación de soporte. - Asegurar la codificación apropiada de las facturas al Libro Mayor y centros de costos. - Resolver discrepancias en facturas coordinando con proveedores y departamentos internos. - Monitorear los flujos de aprobación de facturas y hacer seguimiento de las aprobaciones pendientes. - Preparar y ejecutar ciclos de pago. - Asegurar que los pagos se procesen correctamente. - Conciliar confirmaciones de pago e investigar rechazos de pago. - Servir como punto de contacto principal para consultas de pago de proveedores. - Asegurar el cumplimiento de las políticas de la compañía, regulaciones fiscales y normas contables. - Dar soporte a auditorías internas y externas proporcionando la documentación requerida. - Identificar oportunidades para mejorar los procesos de Cuentas por Pagar y los controles internos. - Asistir a otros equipos con las actividades de cierre de mes y año. ¿Qué buscamos? - Estudiante avanzado de Contabilidad o Administración de Empresas. - Mínimo 1 año de experiencia trabajando en el área de Cuentas por Pagar. - Experiencia con sistemas ERP (Workday, Microsoft Dynamics o similar). - Experiencia trabajando con proveedores internacionales y pagos en múltiples monedas. - Conocimiento de los procesos de "procurement-to-pay" (P2P). - Habilidades avanzadas en Microsoft Excel. - Excelentes habilidades analíticas y de organización. - Fuerte atención al detalle y capacidad para cumplir plazos. - Habilidades efectivas de comunicación, resolución de problemas y trabajo en equipo. - Nivel avanzado de inglés. - Proactividad y ganas de aprender.
Responsabilidades
- Crear, revisar y procesar facturas de proveedores.
- Verificar detalles de facturas contra órdenes de compra y documentación de soporte.
- Asegurar la codificación apropiada de facturas al Libro Mayor y centros de costo.
- Resolver discrepancias de facturas coordinando con proveedores y departamentos internos.
- Monitorear flujos de aprobación de facturas y dar seguimiento a aprobaciones pendientes.
- Preparar y ejecutar ciclos de pago.
- Asegurar que los pagos se procesen correctamente.
- Conciliar confirmaciones de pago e investigar rechazos de pago.
- Ser el punto de contacto principal para consultas de pago a proveedores.
- Asegurar el cumplimiento de políticas de la empresa, regulaciones fiscales y normas contables.
- Apoyar auditorías internas y externas proporcionando la documentación requerida.
- Identificar oportunidades para mejorar los procesos de AP y los controles internos.
- Asistir a otros equipos con actividades de cierre de mes y año.